洛南縣人民政府 關于下達2020年財政預算收支計劃的通知
發布時間:2020-07-12 16:59 來源:洛南縣人民政府 發布人:何玉玲 瀏覽:
索 引 號 016037190-ln-2020-000779 發布機構 洛南縣政府 發布日期 2020-07-12

各鎮人民政府,各街道辦事處,縣域工業集中區管委會,縣政府各工作部門、直屬機構:

2020年全縣財政預算已經縣十七屆人大四次會議審議通過,全縣一般公共預算收入45500萬元,地方一般公共預算收入27700萬元。全縣一般公共預算支出安排306518萬元(含預計上級專款153400萬元)。全縣政府性基金收入預算30000萬元,政府性基金支出預算30000萬元。現將2020年財政預算收支計劃予以下達,并就有關事項通知如下:

一、強化收入征管,確保完成全年任務

2020年,受減稅降費政策、新冠肺炎疫情等因素影響,我縣經濟下行壓力進一步加大,企業經營困難增多、產能受限,財政收入增長十分困難,收入計劃完成情況直接影響著預算執行進度。縣財稅部門要嚴格依法依規組織各項收入,強化征管,挖潛增收,努力保持財稅收入穩定增長。要以提高財政收入質量和效益為中心,持續優化收入結構,嚴格落實收入征繳。要認真落實財源建設包抓幫扶機制,全力抓好企業復工復產,加強對重點行業、重點企業、重點稅種跟蹤服務,實現涉稅數據綜合分析,努力促進稅收增長,實現企業增收、財政增稅。要加大非稅收入征管力度,做好政府性基金征管清繳工作。要調整工作思路,細化量化工作措施,強化目標責任考核,加強征管稽查,嚴厲打擊偷、逃、漏稅等行為,狠抓稅收入庫,努力保持財稅收入穩定增長,確保全年收入計劃如期完成。

二、守牢“三保”底線,保障財政支出需求

嚴格落實政府過緊日子的要求,嚴控三公經費等一般性支出和非剛性、非重點支出,做到“量入為出”,把保基本民生、保工資、保運轉作為重要的政治任務和財政保障的底線,確保“三保”、重大政策貫徹落實的資金需要。強化政府預算全口徑大統籌,加大各類專項資金整合力度,加強部門結余結轉資金管理,盤活存量資金,把有限的資金用在關鍵領域和重點環節。切實加快預算執行和支出進度,嚴格執行限時辦結等規定,保證財政支出的均衡性和時效性。

三、聚焦民生改善,持續增強群眾福祉

加大扶貧資金投入,足額落實財政扶貧專項資金,建立財政扶貧投入穩定增長機制,服務保障脫貧攻堅整體摘帽。持續加大涉農資金統籌整合力度,確保各項涉農資金“放得下、接得住、管得嚴、用得好”。全面落實各項民生政策,全力支持義務教育、社會保障、衛生健康、精準扶貧、就業創業、文化體育、生態環境保護等社會事業發展。嚴格落實中省市各項財政政策,加強對民生工程資金使用的監督檢查,確保民生資金的使用落到實處,切實解決人民群眾迫切需要解決的問題,真正把好事辦實、實事辦好。

四、加強績效管理,提高資金使用效益

嚴格執行財政資金績效管理的各項規定,建立績效目標評價體系,落實績效評價的主體責任,推進部門整體績效、政策和項目績效自評全覆蓋,對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,確保資金使用的規范性和精準性,切實發揮資金使用效益。縣財政部門要將部門整體績效與部門預算安排掛鉤,按照獎優罰劣的原則,對績效好的政策和項目優先保障,對績效一般的政策和項目要督促改進,對低效無效資金一律削減或取消,對長期沉淀資金一律收回。

五、規范預算公開,強化監督長效管理

繼續深入推進預算信息公開工作,強化部門主體責任,提高部門預算公開的主動性和積極性,健全信息披露制度,做好輿論宣傳和引導工作,建立全面規范、公開透明的預算制度。加大預決算公開力度,不斷拓展公開范圍和內容,由預決算公開全覆蓋向規范化和明晰化方向推進。年度部門預決算信息除涉密單位、涉密事項外,在財政部門批復預算后的20日內要及時予以公開,對不按時限要求規范公開的部門及單位,縣政府將嚴肅追究相關人員責任。

附件:1.洛南縣2020年地方財政收入計劃表

2.洛南縣2020年各鎮辦地方財政收入計劃表

3.洛南縣2020年縣級財政支出預算表

4.洛南縣2020年各鎮辦財政支出預算表

5.洛南縣2020年政府性基金收支計劃

洛南縣人民政府

2020年7月7日


附件1

洛南縣2020年地方財政收入計劃表

單位:萬元

項     目

稅務局

財政局

合計

一、各項稅收收入

21200

21200

增值稅

5000

5000

企業所得稅

700

700

個人所得稅

400

400

資源稅

2400

2400

城市維護建設稅

1100

1100

房產稅

500

500

印花稅

300

300

城鎮土地使用稅

300

300

土地增值稅

1400

1400

車船稅

600

600

耕地占用稅

1300

1300

契稅

2000

2000

煙葉稅

5000

5000

環保稅

200

200

二、非稅收入

6500

6500

地方收入合計

21200

6500

27700


附件2

洛南縣2020年各鎮辦地方財政收入計劃表

單位:萬元

單 位

收入計劃

合 計

43

城關街道辦

3

景村鎮

3

柏峪寺鎮

2

古城鎮

3

三要鎮

3

高耀鎮

2

靈口鎮

3

石門鎮

3

麻坪鎮

2

石坡鎮

3

巡檢鎮

3

寺耳鎮

2

四皓街道辦

3

永豐鎮

3

保安鎮

3

洛源鎮

2


附件3

洛南縣2020年縣級財政支出預算表

單位:元

科目及單位

合計

基本支出

項目支出

備注

人員支出

辦公經費

專項經費

預計上級專項轉移支付經費

一般公共服務

273277572

213041372

3792000

14444200

42000000

洛南縣人民代表大會常務委員會辦公室

5426558

4798358

152000

476200

中國人民政治協商會議陜西省洛南縣委員會辦公室

5570128

5006528

92000

471600

洛南縣人民政府辦公室

14474540

10094540

380000

4000000

鎮政府、街道辦事處

82992701

82992701

洛南縣發展改革局

6219551

6087551

132000

洛南縣物價檢查所

1105193

1084193

21000

洛南縣統計局

2655472

2587472

68000

洛南縣普查辦公室

520174

505174

15000

洛南縣財政局

8577390

8421390

156000

洛南縣政府采購中心

4960425

930425

30000

4000000

洛南縣非稅收入管理局

1340118

1304118

36000

洛南縣生產資金管理中心

1040292

1040292

中華會計學校洛南會計函授站

281874

272874

9000

洛南縣會計管理中心

2402726

2324726

78000

洛南縣財源建設辦公室

819906

804906

15000

洛南縣農村財務管理局

991537

958537

33000

鎮辦財政所

14878572

14878572

洛南縣審計局

3001724

2925724

76000

洛南縣人力資源和社會保障局

4124353

4040353

84000

洛南縣人才交流服務中心

587577

572577

15000

中國共產黨洛南縣紀律檢查委員會

6401860

5636860

765000

洛南縣經濟貿易局

30218151

4162151

56000

26000000

洛南縣黃金工業管理局

1388128

1332128

56000

洛南縣招商服務中心

18465748

2373748

92000

16000000

中共洛南縣委機構編制委員會辦公室

1774027

1706027

68000


洛南縣2020年縣級財政支出預算表

單位:元

科目及單位

合計

基本支出

項目支出

備注

人員支出

辦公經費

專項經費

預計上級專項轉移支付經費

中共洛南縣委辦公室

5372447

5168447

204000

中共洛南縣委直屬機關工作委員會

1269801

1237801

32000

中共洛南縣委組織部

9146222

4981822

168000

3996400

中共洛南縣委宣傳部

3113110

2997110

116000

中共洛南縣委統戰部

1244919

1204919

40000

中共洛南縣委政法委員會

2198799

1973799

225000

中共洛南縣委黨史縣志辦公室

1055578

1019578

36000

洛南縣工商業聯合會

908849

892849

16000

中國共產主義青年團洛南縣委員會

782877

766877

16000

洛南縣婦女聯合會

1042909

1022909

20000

洛南縣總工會

2568646

1528646

40000

1000000

洛南縣縣域工業集中區管理委員會

2132243

2044243

88000

洛南縣市場監督管理局

8762366

8530366

232000

洛南縣食品藥品稽查大隊

1561344

1507344

54000

洛南縣檔案局

1684297

1624297

60000

洛南縣行政審批服務局

355484

339484

16000

洛南縣人武部

1031480

531480

500000

洛南縣稅務局

8827476

8827476

公共安全

73143427

49077427

9566000

500000

14000000

洛南縣公安局

38981707

20911707

3570000

500000

14000000

洛南縣公安局交通管理大隊

7167762

6092762

1075000

洛南縣司法局

2963270

2648270

315000

陜西省洛南縣公證處

250492

244492

6000

鎮辦派出所

20211837

16046837

4165000

鎮辦司法所

3568359

3133359

435000

教育

708252818

526913818

339000

181000000

洛南縣科技和教育體育局

190051588

8939588

112000

181000000

洛南縣教育局教研室

2601760

2541760

60000

洛南縣人民政府教育督導室

1402755

1402755


洛南縣2020年縣級財政支出預算表

單位:元

科目及單位

合計

基本支出

項目支出

備注

人員支出

辦公經費

專項經費

預計上級專項轉移支付經費

洛南縣考試管理中心

1082636

1052636

30000

洛南縣職業技術教育中心

18881740

18881740

洛南縣青少年校外活動中心

1974708

1929708

45000

洛南縣古城中學

10306242

10306242

洛南縣石坡中學

12242640

12242640

洛南縣永豐中學

22602774

22602774

陜西省洛南中學

38353136

38353136

洛南縣城關中學

18448428

18448428

洛南縣西關中學

16583644

16583644

洛南縣西街小學

13816174

13816174

洛南縣幼兒園

7726638

7726638

洛南縣電化教育中心

974994

974994

洛南倉頡九年制學校

9608564

9608564

洛南縣華陽思源實驗學校

13042942

13042942

洛南縣特殊教育學校

1314394

1314394

洛南縣第三幼兒園

1204602

1204602

洛南縣第二小學

9511554

9511554

中共洛南縣委黨校

2709307

2617307

92000

洛南縣第二幼兒園

783110

783110

鎮辦教育

313028488

313028488

科學技術

790919

774919

16000

洛南縣科學技術協會

790919

774919

16000

文化旅游體育與傳媒

44248303

28924303

324000

15000000

洛南縣文化和旅游局

18182374

3134374

48000

15000000

洛南縣博物館

1933112

1912112

21000

洛南縣圖書館

1243464

1219464

24000

洛南縣文化館

1833648

1779648

54000

洛南縣文化市場綜合執法大隊

908695

878695

30000

鎮(辦)公用事業服務站

7754740

7754740

洛南縣廣播電視臺

4470766

4347766

123000

洛南縣體育運動學校

1221514

1197514

24000

洛南縣劇團

5929680

5929680

洛南縣劇院

770310

770310


洛南縣2020年縣級財政支出預算表

單位:元

科目及單位

合計

基本支出

項目支出

備注

人員支出

辦公經費

專項經費

預計上級專項轉移支付經費

社會保障和就業

488795934

195776934

419000

12600000

280000000

洛南縣社會保障事業管理局

1776680

1722680

54000

洛南縣民政局

277564942

4492942

72000

273000000

洛南縣福利院

1309468

1282468

27000

洛南縣光榮院

401360

392360

9000

洛南縣救助管理站

482566

467566

15000

洛南縣殯葬執法大隊

571165

553165

18000

洛南縣勞動保障監察大隊

458691

443691

15000

洛南縣就業管理局

2020167

1960167

60000

洛南縣城鄉居民社會養老保險辦公室

13866915

1224915

42000

12600000

洛南縣機關事業單位養老保險基金管理辦公室

179910461

179883461

27000

洛南縣殘疾人聯合會

8827882

1787882

40000

7000000

洛南縣紅十字會

429166

413166

16000

洛南縣退役軍人事務局

1176471

1152471

24000

衛生健康

369836358

111360358

476000

258000000

洛南縣衛生健康局

73216847

6112847

104000

67000000

洛南縣新型農村合作醫療經辦中心

192042486

1015486

27000

191000000

洛南縣衛生局衛生監督所

2071588

2011588

60000

洛南縣疾病預防控制中心

5471138

5330138

141000

洛南縣計劃生育服務站

4814199

4694199

120000

洛南縣醫療保障局

641848

617848

24000

洛南縣醫院

14012436

14012436

洛南縣中醫院

14235756

14235756

洛南縣婦幼保健院

7950156

7950156

鎮辦衛生

55379904

55379904

節能環保

25461044

14941044

420000

10100000

洛南縣垃圾處理場

2400000

2400000

洛南縣古城國有林場

6215096

6041096

174000

洛南縣石坡國有林場

2914848

2830848

84000

洛南縣保安國有林場

6231100

6069100

162000


洛南縣2020年縣級財政支出預算表

單位:元

科目及單位

合計

基本支出

項目支出

備注

人員支出

辦公經費

專項經費

預計上級專項轉移支付經費

洛南縣環保局

2300000

2300000

含秦嶺生態保護專項

洛南縣污水處理廠

5400000

5400000

城鄉社區事務

22615388

12270388

225000

4120000

6000000

洛南縣住房和城鄉建設局

15361058

5193058

48000

4120000

6000000

洛南縣城市管理監察大隊

2336601

2279601

57000

洛南縣園林廣場管理所

1237970

1219970

18000

洛南縣建筑工程質量安全監督站

1022936

1001936

21000

洛南縣房產管理局

1114392

1084392

30000

洛南縣城市管理局

996923

963923

33000

洛南縣棚戶區改造辦公室

545508

527508

18000

農林水

736689811

156937811

1752000

63000000

515000000

洛南縣農業農村局

67676504

5568504

108000

62000000

洛南縣農村能源與環境保護中心

1731610

1707610

24000

洛南縣農業技術推廣中心

3051434

2970434

81000

洛南縣農業機械化技術推廣中心

946914

919914

27000

洛南縣經營管理中心站

986420

965420

21000

洛南縣農產品質量安全檢驗檢測站

1332122

1296122

36000

洛南縣農民科技教育培訓中心

585478

570478

15000

洛南縣農業行政綜合執法大隊

1263196

1233196

30000

洛南縣畜牧獸醫中心

2497844

2437844

60000

洛南縣動物疫病預防控制中心

1548844

1518844

30000

洛南縣動物衛生監督所

682965

664965

18000

洛南縣烤煙生產管理辦公室

1809912

1758912

51000

洛南縣水利局

63585387

3469387

116000

60000000

洛南縣水利工作站

1935038

1878038

57000

洛南縣水土保持工作站

1698189

1650189

48000


洛南縣2020年縣級財政支出預算表

單位:元

科目及單位

合計

基本支出

項目支出

備注

人員支出

辦公經費

專項經費

預計上級專項轉移支付經費

洛南縣水政監察大隊

1523307

1472307

51000

洛南縣洛惠渠灌區管理處

2040546

1977546

63000

洛南縣水產工作站

631308

613308

18000

洛南大鯢省級自然保護區管理處

368948

356948

12000

洛南縣林業局

75162694

2110694

52000

73000000

洛南縣森林公安局

3254685

2954685

300000

洛南縣核桃研究所

1557066

1533066

24000

洛南縣蠶果工作站

1817832

1766832

51000

洛南縣林業站

2127196

2067196

60000

洛南縣林木種苗工作管理站

1923192

1872192

51000

洛南縣飛播管理試驗站

1283736

1268736

15000

洛南縣扶貧開發局

387160338

4040338

120000

63000000

320000000

天保辦

1660112

1612112

48000

退耕辦

616246

601246

15000

防火站

1609170

1564170

45000

木檢站

3493090

3388090

105000

鎮(辦)農業綜合服務站

38626384

38626384

村組干部工資(含離任干部工資)

60502104

60502104

交通運輸

85361416

18321416

40000

67000000

洛南縣交通運輸局

69631960

2591960

40000

67000000

洛南縣農村公路管理局

8110212

8110212

洛南縣道路運輸管理所

7619244

7619244

商業服務業等

1193280

1157280

36000

洛南縣供銷合作社聯合社

1193280

1157280

36000

住房保障支出

120000000

120000000

保障性安居工程支出

120000000

120000000

自然資源海洋氣象等

48561417

23048417

513000

25000000

洛南縣自然資源局

31704873

6620873

84000

25000000

洛南縣土地監察大隊

2267246

2216246

51000

洛南縣統一征地辦公室

1187812

1172812

15000

洛南縣土地收購儲備中心

543318

537318

6000

洛南縣礦產稽查大隊

1593097

1569097

24000


洛南縣2020年縣級財政支出預算表

單位:元

科目及單位

合計

基本支出

項目支出

備注

人員支出

辦公經費

專項經費

預計上級專項轉移支付經費

洛南縣陜南移民搬遷安置工作辦公室

1082385

1046385

36000

洛南縣氣象局

527696

515696

12000

鎮辦國土所

9654990

9369990

285000

糧油物資儲備

1855518

1822518

33000

洛南縣糧食局

1515084

1482084

33000

糧食稽查大隊

340434

340434

災害防治及應急管理

15242495

4106495

136000

11000000

洛南縣應急管理局

15242495

4106495

136000

11000000

預備費

10000000

10000000

預備費

10000000

10000000

債務還本支出

30000000

30000000

債務還本支出

30000000

30000000

合計

3055325700

1358474500

18087000

144764200

1534000000


附件4

2019年各鎮辦財政支出預算表

單位:元

科 目

一般公共服務

文化旅游體育與傳媒

農林水

總計

小計

鎮政府       街道辦事處

財政所

小計

公用事業服務站

小計

農業綜合服務站

合   計

8789300

7173260

1616040

183000

183000

882000

882000

9854300

城關街道辦事處

685380

570780

114600

24000

24000

132000

132000

841380

景村鎮

637820

533780

104040

21000

21000

87000

87000

745820

柏峪寺鎮

500140

409780

90360

6000

6000

30000

30000

536140

古城鎮

647580

495780

151800

18000

18000

78000

78000

743580

三要鎮

507500

422780

84720

3000

3000

36000

36000

546500

高耀鎮

537440

406280

131160

9000

9000

33000

33000

579440

靈口鎮

593440

489280

104160

15000

15000

60000

60000

668440

石門鎮

557780

461780

96000

12000

12000

54000

54000

623780

麻坪鎮

459760

408280

51480

9000

9000

33000

33000

501760

石坡鎮

569560

477280

92280

9000

9000

54000

54000

632560

巡檢鎮

494640

415560

79080

3000

3000

30000

30000

527640

寺耳鎮

517060

403780

113280

9000

9000

30000

30000

556060

四皓街道辦事處

536580

384780

151800

9000

9000

75000

75000

620580

永豐鎮

585600

476280

109320

15000

15000

66000

66000

666600

保安鎮

498840

422280

76560

12000

12000

51000

51000

561840

洛源鎮

460180

394780

65400

9000

9000

33000

33000

502180


附件5

洛南縣2020年政府性基金收支計劃

單位:萬元

項目單位

收入

備注

支出

備注

國土局

29500

國有土地使用權出讓和收益基金收入

2000

國土局增減掛鉤成本費用

住建局

500

城市基礎設施配套費收入

發改局

5000

項目前期費2000萬元,工業發展3000萬元

扶貧局

5000

扶貧項目建設(國開行項目還款)

經貿局

1000

服務業發展

旅游局

2000

旅游開發項目建設

財政局

15000

債務還本付息

合計

30000

30000


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